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廣西壯族自治區衛生健康宣傳教育中心2020年部門預算

發布日期:2020-02-26 11:33:16    來源:自治區衛生健康宣傳教育中心

 

 

第一部分:部門概況

、主要職能

二、機構設置情況

三、人員構成情況

四、車輛情況

第二部分:廣西衛生健康宣傳教育中心2020年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

 

第三部分:廣西衛生健康宣傳教育中心2020年部門預算情況說明

一、部門收支預算情況說明

二、部門收入預算情況說明

三、部門支出預算情況說明

四、財政撥款收支預算情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

八、政府性基金預算情況說明

九、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況說明

(二)政府采購預算安排情況說明

(三)國有資產占用情況說明

(四)重點項目預算績效目標等情況說明

第四部分:名詞解釋

 

 

第一部分:部門概況

 

、主要職能

廣西衛生健康宣傳教育中心是全額撥款公益一類事業單位,為自治區衛生健康委直屬二層機構。主要職責為承擔自治區衛生健康宣傳教育相關工作。

二、機構設置情況

中心為自治區衛生健康委員會管的財政全額撥款公益一類事業單位,無所屬單位,內設7個部門,包括辦公室、財務部、文圖部、廣電部、網站編輯部、廣西人口與健康》編輯部、培訓部。

三、人員構成情況

(一)編制情況。

根據桂編〔2016〕21號文件,自治區編辦核定我中心全額撥款事業編制31人,核定后勤服務聘用人員工勤控制數2人(其中“控制數老辦法”1人,“控制數新辦法”1人)。

(二)實有人數情況。

1.在職實有人數26人。

2.退休人員24人。

四、車輛情況

2020年中心實有車輛1輛,為一般公務用車。

 

第二部分:廣西衛生健康宣傳教育中心2020年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

    

    2020年部門預算公開表.xlsx



第三部分:廣西衛生健康宣傳教育中心2020年部門預算情況說明

 

一、部門收支預算情況說明

2020年收入總預算2258.01萬元,同比上年1862.53萬元增加395.48萬元,增長21.23%。收入來源:一是一般公共預算撥款收入1995.01萬元,占收入總預算88.35%;二是上年結余收入263萬元,占收入總預算11.65%。

2020年支出總預算2258.01萬元,同比上年1862.53萬元增加395.48萬元,增長21.23%。其中:一般公共預算撥款支出1995.01萬元,占支出總預算88.35%;歷年結余安排的資金25萬元,占支出總預算1.11%;結轉下年支出238萬元,占支出總預算10.54%。

二、部門收入預算情況說明

2020年收入總預算2258.01萬元,同比上年1862.53萬元增加395.48萬元,增長21.23%。其中:

一般公共預算撥款收入1995.01萬元(包括自治區本級經費撥款1895.01萬元、中央補助基本公共衛生服務類項目經費100萬元),同比上年1569.53萬元增加425.48萬元,增長27.11%,主要是項目經費增加。

上年結余收入263萬元,同比上年293萬元減少30萬元,下降10.24%,主要是上年從事業基金支出后勤人員經費。

三、部門支出預算情況說明

2020年支出總預算2258.01萬元,其中:基本支出預算467.02萬元,占支出總預算20.68%,同比上年449.03萬元增加17.99萬元,增長4.01%,主要是人員經費增加;項目支出預算1552.99萬元,占支出總預算68.78%,同比上年1145.5萬元增加407.49萬元,增長35.57%,主要是公共衛生機構事業發展支出項目經費增加;結轉下年支出238萬元,占支出總預算10.54%,為歷年項目支出結轉,同比上年268萬元減少30萬元,下降11.19%,主要是上年從單位事業基金支出后勤人員經費。

1)按支出功能分類科目劃分,共分為7類,其中:

①事業單位離退休類科目14.4萬元,占支出總預算0.64%,同比上年11.52萬元增加2.88萬元,增長25%。

②機關事業單位基本養老保險繳費支出類科目41.06萬元,占支出總預算1.82%,同比上年46.95減少5.89萬元,下降12.55%。

③機關事業單位職業年金繳費支出類科目20.53萬元,占支出總預算0.91%,同比上年18.78萬元增加1.75萬元,增長9.32%。

④中央補助基本公共衛生服務類科目100萬元,占支出總預算4.43%,與上年持平。

⑤計劃生育機構支出類科目2033.27萬元,占支出總預算90.05%,同比上年1640.68萬元增加392.59萬元,增長23.93%。

⑥事業單位醫療支出類科目17.96萬元,占支出總預算0.8%,同比上年16.43萬元增加1.53萬元,增長9.31%。

⑦住房公積金支出類科目30.79萬元,占支出總預算1.36%,同比上年28.17萬元增加2.62萬元,增長9.3%。

2)按支出性質劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

①基本支出預算467.02萬元,占支出總預算20.68%。其中:

工資福利支出預算378.91萬元,占基本支出預算81.13%,同比上年352.06萬元增加26.85萬元,增長7.63%。

商品和服務支出預算53.4萬元,占基本支出預算11.43%,同比上年66.23萬元減少12.83萬元,下降19.37%。

對個人和家庭的補助支出預算34.71萬元,占基本支出預算7.43%,同比上年30.74萬元增加3.97萬元,增長12.91%。

②項目支出預算1552.99萬元,占支出總預算68.78%。其中:

工資福利支出預算25萬元,占項目支出預算1.61%,與上年持平。

商品和服務支出預算1442.99萬元,占項目支出預算92.92%,同比上年1115.5萬元增加327.49萬元,增長29.36%。

資本性支出85萬元,占項目支出預算5.47%,同比上年5萬元增加80萬元,增長1600%,主要是單位宣傳業務專用設備成新率只有7%,嚴重影響了單位宣傳業務開展,所以申請增加了宣傳專用設備購置費預算。

四、財政撥款收支預算情況說明

2020年一般公共預算收入預算1995.01萬元,同比上年1569.53萬元增加425.48萬元,增長27.11%。其中:社會保障和就業支出75.99萬元、衛生健康支出1888.23萬元、住房保障支出30.79萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

2020年一般公共預算支出預算1995.01萬元,其中:基本支出預算467.02萬元,占一般公共預算支出預算23.41%,同比上年449.03萬元增加17.99萬元,增長4.01%;項目支出預算1527.99萬元,占一般公共預算支出預算76.59%,同比上年1120.5萬元增加407.49萬元,增長36.37%。

按支出功能分類科目劃分,共分為7類,其中:

①事業單位離退休類科目14.4萬元,占一般公共預算支出預算0.72%,同比上年11.52萬元增加2.88萬元,增長25%。

②機關事業單位基本養老保險繳費支出類科目41.06萬元,占一般公共預算支出預算2.06%,同比上年46.95萬元減少5.89萬元,下降12.55%。

③機關事業單位職業年金繳費支出類科目20.53萬元,占一般公共預算支出預算1.03%,同比上年18.78萬元增加1.75萬元,增長9.32%。

④中央補助基本公共衛生服務類科目100萬元,占一般公共預算支出預算5.01%,與上年持平。

⑤計劃生育機構支出類科目1770.27萬元,占一般公共預算支出預算88.73%,同比上年1347.68萬元增加 422.59萬元,增長31.36%。

⑥事業單位醫療支出類科目17.96萬元,占一般公共預算支出預算0.9%,同比上年16.43萬元增加1.53萬元,增長9.31%。

⑦住房公積金支出類科目30.79萬元,占一般公共預算支出預算1.54%,同比上年28.17萬元增加2.62萬元,增長9.3%。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2020年一般公共預算基本支出467.02萬元,同比上年增加17.99萬元,增長4.01%,主要是人員經費增加。

(一)人員經費413.62萬元,占基本支出預算88.57%,同比上年382.8萬元增加30.82萬元,增長8.05%。

(二)公用經費53.4萬元,占基本支出預算11.43%,同比上年66.23萬元減少12.83萬元,下降19.37 %。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2020年部門預算中的“三公”經費全部為一般公共預算撥款安排,經費支出預算3.83萬元,同比上年10.48萬元減少6.65萬元,下降63.45%。其中:因公出國(境)經費支出無預算;公務接待費支出預算0.34萬元,同比上年0.36萬元減少0.02萬元,下降5.56%;公務用車運行維護費支出預算3.49萬元,同比上年10.12萬元減少6.63萬元,下降65.51%,原因是2018年進行公務用車改革,取消我單位兩輛公務車,因此本年的公務用車運行維護費支出預算相應減少;公務用車購置費支出無預算。

八、政府性基金預算情況說明

2020年政府性基金預算撥款0萬元。

九、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況說明

2020年運行維護經費預算14萬元,用于單位業務運行發生的水費、電費、維修費及勞務費的支出。

(二)政府采購預算安排情況說明

2020年政府采購預算安排682.62萬元,其中,政府集中采購8.72萬元,分散采購673.9萬元。與上年政府采購預算913.9萬元相比減少231.28萬元,同比下降25.31%。主要原因是:根據廣西壯族自治區財政廳關于公布廣西政府集中采購目錄及標準(2020 年版)的通知(桂財采[2019]72文)的要求,2020年列入政府采購集中采購目錄的僅有29個品目,政府集中采購目錄以外且不達分散采購限額標準的項目,不實行政府采購,不需要編制政府采購預算(其中:貨物、服務類項目分散采購限額標準為50萬元,工程類項目分散采購限額標準為60萬元)。

(三)國有資產占用情況說明

      2020年初總資產812.04萬元,全部屬于國有資產,其中:流動資產460.03萬元,占56.65%;固定資產51.51萬元,占6.34%;在建工程300萬元,占36.94%。

(四)重點項目預算績效目標等情況說明

2020年重點項目經費預算1505.19萬元,重點項目2個,分別是公共衛生機構事業發展支出項目經費1405.19萬元,占比93.36%;中央財政補助項目經費100萬元,占比6.64%。

1)公共衛生機構事業發展支出項目預算績效目標主要包括以下幾項內容:

《廣西人口與健康》項目經費176.7萬元,占比12.57%,項目預算績效目標是:宣傳新時期衛生與健康工作方針、政策,認真貫徹執行自治區黨委、自治區人民政府《關于推進健康廣西建設的決定》及《“健康廣西2030”規劃》,當年度衛生健康宣傳品投遞率、群眾知曉率、滿意度均達96%以上。

文圖宣傳品制作項目經費393.3萬元,占比27.99%,項目預算績效目標是:通過發放形式多樣的文圖宣傳品,對全區(特別是貧困地區)育齡群眾進行衛生健康政策宣傳,普及優生優育、生殖健康知識,服務于群眾,在潛移默化中逐步轉變群眾舊的婚育觀念,力爭使我區衛生健康文圖宣傳品進村入戶率達到100%。

衛生健康影視制作項目經費110萬元,占比7.83%,項目預算績效目標是:采取靈活多樣、生動活潑的形式,持續廣泛開展衛生健康方針政策的宣傳,總結報道先進經驗和典型,擴大宣傳的覆蓋面和影響力。        

衛生健康網站項目經費62萬元,占比4.41%,項目預算績效目標是:發揮新媒體宣傳優勢,做好自治區衛生健康委官網、官博運營管理工作,及時編輯、整理和發布政務信息,提升官網、官博影響力和發布力,打造全區衛生健康系統新媒體宣傳平臺,產出質量、產出時效達到100%,受眾滿意度達到100%。

宣傳教育培訓項目經費33萬元,占比2.35%,項目預算績效目標是:通過多期培訓,提高衛生健康系統業務人員新聞寫作能力以及應對突發事件處置與輿論引導等業務能力。

⑥衛生健康宣傳專項經費170萬元(宣傳處二次分配),占比12.1%,項目預算績效目標是:通過報刊、電臺、電視臺、互聯網、微博、微信手機APP及文藝宣傳、戶外宣傳多種形式開展衛生健康宣傳,重點宣傳我區衛生健康改革的主要政策措施和取得的成就,普及健康知識,提高健康素養。展現我區廣大衛生健康干部職工愛崗敬業、忠于職守、無私奉獻的精神風貌,促進醫患關系和諧,為推進我區衛生健康改革發展營造良好的社會氛圍。

2)中央財政補助項目100萬元,預算績效目標:

通過印制形式多樣的衛生健康禮盒,加強宣傳,普及健康的觀念和生活方式,提高群眾的健康意識,當年度衛生健康宣傳品投遞率、群眾知曉率、滿意度均達95%以上。

 

 

第四部分:名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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