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廣西壯族自治區衛生健康人才與技術服務中心2020年部門預算

發布日期:2020-02-19 17:32:53    點擊:
    來源:自治區衛生健康人才與技術服務中心

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第一部分:部門概況

一、主要職能

二、機構設置情況

三、人員構成情況

四、車輛情況

第二部分:自治區衛生健康人才與技術服務中心2020年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

第三部分:自治區衛生健康人才與技術服務中心2020年部門預算情況說明

一、部門收支預算情況說明

二、部門收入預算情況說明

三、部門支出預算情況說明

四、財政撥款收支預算情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

八、政府性基金預算情況說明

九、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況說明

(二)政府采購預算安排情況說明

(三)國有資產占用情況說明

(四)重點項目預算績效目標等情況說明

第四部分:名詞解釋

 

 

第一部分:部門概況

 

一、主要職能

(一)我中心于2000年11月經自治區機構編制委員會同意成立,為相關縣(處)級財政補助事業單位,2003 年經自治區編委批準,增掛“廣西壯族自治區衛生廳醫學考試中心”牌子。2016年1月經自治區機構編制委員會《關于調整自治區衛生和計劃生育委員會所屬部分事業單位機構編制事項的批復》(桂編〔2016〕21號)同意,我中心更名為廣西壯族自治區衛生計生人才與技術服務中心(廣西壯族自治區醫學考試中心),主要職責 :負責醫學考試、衛生專業技術資格考試與評審、衛生計生人才招聘與交流等方面的服務工作。根據《自治區衛生計生委轉發關于自治區衛生和計劃生育委員會所屬事業單位機構分類意見批復的通知》(桂衛人發〔2016〕28號),更名后我中心為差額撥款的公益二類事業單位。2019年7月經自治區黨委編制委員會《自治區黨委編辦關于調整自治區衛生健康委員會所屬事業單位機構編制事項的批復》(桂編〔2019〕83號)同意,我中心再次更名為自治區衛生健康人才與技術服務中心(自治區醫學考試中心)。主要職責任務:負責醫學考試、住院醫師規范化(專科醫師)培訓等考試、衛生健康專業技術資格考試與評審、衛生健康行業和中醫藥行業職業技能鑒定、醫用設備使用人員業務能力考評、衛生健康人才招聘與交流、衛生資格證書的辦理發放等方面的服務工作。

二、機構設置情況

我中心執行事業單位會計制度,實行“統一領導、集中管理”的財務管理體制,單位所有的財務收支活動均由財務集中管理,統一核算。目前設有辦公室、考試一科、考試二科、衛生人才科、培訓及綜合科等5個科室。

三、人員構成情況

(一)編制情況。

自治區編委核定人技中心人員編制13名。

(二)實有人數情況。

1.在職在編實有人數7人。

3.聘用人員16人。

2.退休人員2人。

四、車輛情況

自治區衛生健康人才與技術服務中心公務車2輛。

 

第二部分:自治區衛生健康人才與技術服務中心2020年部門預算報表

  (注:由于表格較多,附表頭于后,網上鏈接公開全表)

 

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

  

   附:自治區衛生健康人才與技術服務中心2020年部門預算公開表


 

 

 

第三部分:自治區衛生健康人才與技術服務中心2020年部門預算情況說明

 

 一、部門收支預算情況說明

2020年收入總預算1011.94萬元;2020年支出總預算1011.94萬元。2020年收支總預算1011.94萬元,同比上年1172.63萬元減少160.69萬元,同比下降13.70%。

二、部門收入預算情況說明

2020年收入總預算1011.94萬元。

(一)一般公共預算撥款1011.94萬元,同比上年1172.63萬元減少160.69萬元,同比下降13.70%。

三、部門支出預算情況說明

2020年支出總預算1011.94萬元,同比上年1172.63萬元減少160.69萬元,同比下降13.70%。主要原因是:農村計劃生育家庭愛心保險項目和農村計劃生育家庭小額貸款貼息項目資金需求減少。分類說明。

(一)按支出功能科目劃分,共分為:事業單位離退休、機關事業單位基本養老保險繳費支出、機關事業單位職業年金繳費支出、事業單位醫療其他衛生健康支出、住房公積金、重大公共衛生服務7類,其中:

1.事業單位離退休支出1.84萬元,占支出總預算0.18%。

2.機關事業單位基本養老保險繳費支出5.64萬元,占支出總預算0.56%。

3.機關事業單位職業年金繳費支出2.82萬元,占支出總預算0.28%。

4.事業單位醫療支出2.47萬元,占支出總預算0.24%。

5.其他衛生健康支出677.64萬元,占支出總預算66.96%。

6.住房公積金支出4.23萬元,占支出總預算0.42%。

7.重大公共衛生服務317.30萬元,占支出總預算31.36%

(二)按支出結構分類劃分。本年支出預算分為基本支出、項目支出和上年結余資金支出。

1.基本支出預算。

基本支出79.14萬元,占支出總預算7.82%,同比上年72.33萬元增加6.81萬元,增加8.61%。

其中:

1)工資福利支出52.29萬元,占基本支出預算66.07%。同比上年46.51萬元增加5.78萬元,增加11.05%。

2)商品和服務支出22.93萬元,占基本支出預算28.97%。同比上年23.45萬元減少0.52萬元,減少2.27%。

3)對個人和家庭補助支出3.92萬元,占基本支出預算4.95%。同比上年2.37萬元增加1.55萬元,增加39.54%。

2.項目支出預算。

項目支出932.80萬元,占支出總預算92.18%。其中:

1)工資福利支出193.67萬元,占本年項目支出預算20.76%,同比上年168.13萬元增加25.54萬元,增加13.19%。

2)商品和服務支出708.80萬元,占本年項目支出預算75.99%,同比上年916.79萬元減少207.99萬元,下降29.34%。

3)對個人和家庭補助支出9.13萬元,占本年項目支出預算0.97%,同比上年6.08萬元增加3.05萬元,增加33.41%。

3.上年結余資金支出。

上年結余資金支出0萬元。

四、財政撥款收支預算情況說明

(一)財政撥款收入預算。財政撥款收入1011.94萬元。

 1.本年收入1011.94萬元,其中:一般公共預算撥款1011.94萬元。

 2.上年結轉0萬元。

(二)財政撥款支出預算。財政撥款支出1011.94萬元。

1.事業單位離退休支出1.84萬元。

2.機關事業單位基本養老保險繳費支出5.64萬元。

3.機關事業單位職業年金繳費支出2.82萬元。

4.事業單位醫療支出2.47萬元。

5.其他衛生健康支出677.64萬元。

6.住房公積金支出4.23萬元。

7.重大公共衛生服務317.30萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

2020年一般公共預算支出1011.94萬元。其中:1.基本支出79.14萬元;2.項目支出932.8萬元。按項級功能科目劃分:

2080502行政單位離退休支出1.84萬元,主要用于單位退休人員經費支出。

2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出5.64萬元,主要按照政策規定用于協會機關的養老保險繳費支出支出。

2080506機關事業單位職業年金繳費支出2.82萬元,主要按照政策規定用于協會機關職業年金繳費支出。

2101102事業單位醫療支出2.47萬元,主要用于單位公務人員的基本醫療保險。

2109901其他衛生健康支出677.64萬元,主要用于單位組織醫學考試期間發放工作人員勞務費、報銷差旅費、發放高級評審專家勞務費、高級評審封閉期間場地租賃、單位辦公設備購買、繳納殘疾人保障金。

2210201住房公積金支出4.23萬元,主要用于單位按照國家政策規定為職工繳納的住房公積金。

2100409  重大公共衛生服務317.3萬元,主要用于醫藥衛生隊伍人才建設業務經費。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2020年一般公共預算基本支出79.14萬元。其中:

(一)人員經費56.21萬元。

(二)公用經費22.93萬元。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

(一)財政資金(全口徑)安排的“三公”經費預算情況。

2020年財政資金(全口徑)安排的“三公”經費支出預算8.12萬元,其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算1.14萬元,公務用車運行維護費支出預算6.98萬元,公務用車購置費支出預算0萬元。

(二)一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算情況。

2020年一般公共預算撥款安排的“三公”經費支出預算8.12萬元。其中:

1.因公出國(境)經費0萬元。

2.公務接待費1.14萬元。

3.公務車輛運行維護費6.98萬元。

4.公務車輛購置費0萬元。

八、政府性基金預算情況說明

2020年政府性基金預算撥款0萬元。

九、其他重要事項情況說明

(一)政府采購預算安排情況說明

2020年政府采購預算137.09萬元。

政府采購項目類型劃分:集中采購預算57.09萬元,占采購預算41.64%;分散采購預算80萬元,占采購預58.36%。

政府采購資金類型劃分:一般公共預算撥款137.09萬元。

(三)國有資產占用情況說明

根據資產清查數據,自治區衛生健康人才與技術服務中心國有資產總額賬面數187.07萬元。

(四)重點項目預算績效目標等情況說明

自治區衛生健康人才與技術服務中心2020年部門預算中共有2個項目涉及績效目標管理,涉及財政撥款資金總量564.3萬元,占年初預算項目支出的60.50%,其中:一般公共預算撥款項目2個,資金量564.3萬元。項目涉及我單位的衛生專業技能資格考試、護士執業資格、醫學實踐技能、醫學綜合筆試、高級職稱考試、醫藥衛生隊伍人才建設等領域。通過開展績效目標管理,增強了單位項目資金管理的責任性和主動性,促進了部門預算科學化、精細化管理水平提升,2020年度以前的績效目標管理結果顯示,自治區衛生健康人才與技術服務中心的支出績效情況較理想,基本達到項目申報時設定的各項績效目標。

 

第四部分:名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入” “事業收入” “經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入” “事業收入” “經營收入” “其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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