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廣西壯族自治區衛生健康統計信息中心2020年部門預算

發布日期:2020-02-17 18:04:16    點擊:
    來源:自治區衛生健康統計信息中心

 


第一部分:部門概況

一、主要職能

二、機構設置情況

三、人員構成情況

四、車輛情況

第二部分:自治區衛生健康統計信息中心2020年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

第三部分:自治區衛生健康統計信息中心2020年部門預算情況說明

一、部門收支預算情況說明

二、部門收入預算情況說明

三、部門支出預算情況說明

四、財政撥款收支預算情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

八、政府性基金預算情況說明

九、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況說明

(二)政府采購預算安排情況說明

(三)國有資產占用情況說明

(四)重點項目預算績效目標等情況說明

第四部分:名詞解釋

  

 

 

 

第一部分:部門概況

一、 主要職能

 (一)負責全區衛生健康行業統計數據采集、存儲、分析、應用、培訓,開展有關衛生健康服務調查統計工作;

(二)負責全區衛生健康行業信息化技術指導和區域信息平臺建設及相關業務信息系統開發;

(三)承擔全區衛生健康行業電子政務外網網絡、全民健康信息平臺的建設與運維管理;

(四)開展全區衛生健康統計和健康醫療大數據應用研究;

(五)為自治區衛生健康委機關信息化建設提供技術保障和服務;

(六)承辦自治區衛生健康委員會及相關部門交辦和委托的其他事項。

二、 機構設置情況

中心為自治區衛生健康委員會代管的財政全額撥款公益一類事業單位,無所屬單位,無內設機構。

三、人員構成情況

(一)編制情況。

自治區編辦核定全額撥款事業編制20名,其中核準管理編制4名,專業技術16名

(二)實有人數情況。

1.在職實有人數32人。其中:事業編制17人、編外聘用人員15人。

2.退休人員0人。

四、車輛情況

自治區衛生健康統計信息中心無車輛。

 

第二部分:自治區衛生健康統計信息中心2020年部門預算報表

(注:由于表格較多,附表頭于后,網上鏈接公開全表)

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

    

          2020年部門預算公開表.xlsx

 

 

第三部分:自治區衛生健康統計信息中心2020年部門預算情況說明

 

一、部門收支預算情況說明

2020年收入總預算1018.12萬元,同比上年1084.86萬元減少66.74 萬元,同比減少6.15%;2020年支出總預算1018.12萬元,同比上年1084.86萬元減少66.74 萬元,同比減少6.15%。減少的主要因素是按自治區財政廳統一規定,所有區直單位一般公共預算安排的項目支出(不包含公益二類事業單位績效工資、編外人員工資等)和列入自治區本級財政專項資金管理清單的專項資金按10%的比例壓減。

二、部門收入預算情況說明

2020年收入總預算1018.12萬元,同比上年1084.86萬元減少66.74 萬元,同比減少6.15%。其中:

(一)一般公共預算撥款1018.12萬元,同比上年1084.86萬元減少66.74萬元,減少6.15%。減少的主要因素是按自治區財政廳統一規定,所有區直單位一般公共預算安排的項目支出(不包含公益二類事業單位績效工資、編外人員工資等)和列入自治區本級財政專項資金管理清單的專項資金按10%的比例壓減。

(二)上年結余收入34萬元。歷年凈結余34萬元,同比上年33.9萬元增加0.1萬元,增長0.29%。增長的原因為事業基金和專項基金的銀行利息收入納入部門預算。

三、部門支出預算情況說明

2020年支出總預算1,052.12萬元,同比上年1,118.76萬元減少66.64 萬元,同比減少6.14%。分類說明:

(一)按支出功能科目劃分。分為 “208社會保障和就業支出”、“210衛生健康支出”、 “221住房保障支出”3類,其中:

1)208社會保障和就業支出45.36萬元,占支出總預算0.57%,同比上年52.05萬元減少6.69萬元,減少12.85%。

2)210衛生健康支出984.08萬元,占支出總預算97.69%,同比上年1044.4萬元減少60.32萬元,減少5.78%。主要是按自治區財政廳統一規定,所有區直單位一般公共預算安排的項目支出(不包含公益二類事業單位績效工資、編外人員工資等)和列入自治區本級財政專項資金管理清單的專項資金按10%的比例壓減。

3)221住房保障支出22.68萬元,占支出總預算0.26%,同比上年22.31萬元增加0.37萬元,增長1.66 %。

(二)按支出結構分類劃分。本年支出預算分為基本支出、項目支出。

1.基本支出預算。基本支出314.62萬元,占支出總預算30%。其中:

①工資福利支出275.83萬元,占基本支出預算88%,同比上年275.32萬元增加0.51萬元,增加0.19%。

②商品和服務支出29.34萬元,占本年基本支出預算9%,同比上年32.74萬元減少3.40萬元,減少10.38%。

③對個人和家庭補助支出9.45萬元,占本年基本支出預算3%,同比上年9.30萬元增加0.15萬元,增加1.61%。

2.項目支出預算。項目支出703.50萬元,占支出總預算70%。其中:

①工資福利支出196.40萬元,占本年項目支出預算27.92%,同比上年227.06萬元減少30.66萬元,減少13.50%。減少的主要原因是:上年結余未納入預算使用。

②商品和服務支出422.13萬元,占本年項目支出預算60%,同比上年492.74萬元減少70.61萬元,減少14.33%。減少的主要原因是按自治區財政廳統一規定,所有區直單位一般公共預算安排的項目支出(不包含公益二類事業單位績效工資、編外人員工資等)和列入自治區本級財政專項資金管理清單的專項資金按10%的比例壓減。

③資本性支出84.97萬元,占本年項目支出預算12.08%,同比上年81.40萬元增加3.57萬元,增長4.85%。

四、財政撥款收支預算情況說明

(一)財政撥款收入預算。財政撥款收入1018.12萬元,同比上年1084.86萬元減少66.74萬元,減少6.15%。

一般公共預算撥款1018.12萬元,同比上年減少66.74萬元,減少6.15%。減少的主要因素是按自治區財政廳統一規定,所有區直單位一般公共預算安排的項目支出(不包含公益二類事業單位績效工資、編外人員工資等)和列入自治區本級財政專項資金管理清單的專項資金按10%的比例壓減。

2.上年結轉0萬元。

(二)財政撥款支出預算。財政撥款支出1018.12萬元,同比上年1084.86萬元減少66.74萬元,減少6.15%。

1.社會保障和就業支出45.36 萬元,同比上年減少6.69萬元,減少12.85%。減少的主要原因是機關事業單位基本養老保險單位繳費比例全部降至16%,因此該項支出出現了減少。

2.衛生健康支出950.08 萬元,同比上年減少60.42萬元,減少5.97%。減少的主要原因是按自治區財政廳統一規定,所有區直單位一般公共預算安排的項目支出(不包含公益二類事業單位績效工資、編外人員工資等)和列入自治區本級財政專項資金管理清單的專項資金按10%的比例壓減。

3.住房保障支出22.68 萬元,同比上年增加0.37萬元,增長1.65%。增長的主要原因是受2019年年中工資提標的影響,導致2020年預算中的住房公積金相應增長。

五、一般公共預算支出情況說明

2020年一般公共預算支出1018.12萬元,同比上年1084.86萬元減少66.74萬元,減少6.15%。其中:1.基本支出314.62萬元,同比上年減少2.74萬元,減少0.86%。減少的主要原因是財政核定的預算定額減少。2.項目支出703.50萬元,同比上年減少64.00萬元,減少8.34%。減少的主要原因是按自治區財政廳統一規定,所有區直單位一般公共預算安排的項目支出(不包含公益二類事業單位績效工資、編外人員工資等)和列入自治區本級財政專項資金管理清單的專項資金按10%的比例壓減。按項級功能科目劃分:

2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出30.24萬元,主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。

2080506機關事業單位職業年金繳費支出15.12萬元,主要用于機關事業單位職業年金繳費支出。

2101102事業單位醫療13.23萬元,主要用于機關事業單位編內人員的基本醫療保險。

2109901其他衛生健康支出936.85萬元,主要用于保障單位正常運轉的支出、機房設備運維支出和單位繳納殘疾人保證金。

2210201住房公積金22.68萬元,主要用于機關事業單位按照國家政策規定為職工繳納的住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2020年一般公共預算基本支出314.62萬元,同比上年減少2.74萬元,減少0.86 %。減少的主要原因為財政核定的預算定額減少,因此相應的基本支出也隨之減少。

(一)人員經費。人員經費285.28萬元,同比上年增加0.66 萬元,增加0.23%。

(二)公用經費。公用經費29.34萬元,同比上年減少3.40萬元,減少10.38 %。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

(一)財政資金(全口徑)安排的“三公”經費預算情況。

2020年財政資金(全口徑)安排的“三公”經費支出預算0.22萬元,與上年度持平,其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算0.22萬元,公務用車運行維護費支出預算0萬元,公務用車購置費支出預算0萬元。

(二)一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算情況。

2020年一般公共預算撥款安排的“三公”經費支出預算0.22萬元,其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算0.22萬元,公務用車運行維護費支出預算0萬元,公務用車購置費支出預算0萬元。

八、政府性基金預算情況說明

2020年政府性基金預算撥款0萬元。

九、其他重要事項情況說明

(一)政府采購預算安排情況說明。

2020年政府采購預算448.8萬元,同比上年增加47萬元,增長11.7%。增長的主要原因是加大了新建或新交托管的信息系統運營維護管理投入

政府采購項目類型劃分:集中采購預算89.47萬元,占采購預算19.94%,同比上年增加3.73 萬元,增加4.35%;分散采購預算359.33萬元,占采購預80.06%,同比上年增加43.27萬元,增長13.69%。

(二)國有資產占用情況說明。

根據資產清查數據,我單位資產總額賬面數3980.89萬元,負債總額賬面數119.48萬元,凈資產總額賬面數3861.41萬元。

(三)重點項目預算績效目標等情況說明。

自治區衛生健康統計信息中心2020年部門預算中共有2個項目涉及績效目標管理,涉及財政撥款資金總量613萬元,占年初預算項目支出的60%,其中:一般公共預算撥款項目2個,資金量613萬元。項目涉及我中心信息系統運行維護、信息化建設管理等領域。通過連續開展績效目標管理,增強了單位項目資金管理的責任性和主動性,促進了部門預算科學化、精細化管理水平提升,2020年度以前的績效目標管理結果顯示,自治區衛生健康統計信息中心項目支出績效情況較理想,達到項目申報時設定的各項績效目標。

 

第四部分:名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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